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部门财政决算和三公经费

澳门新濠天地官网,新濠天地娱乐平台:国有上坝河林场2018年部门决算说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0142 公开责任部门: 澳门新濠天地官网,新濠天地娱乐平台:财政局
公开日期: 2019-09-28 10:30 成文日期: 2019-09-28 10:30
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责及机构设置

根据宁编发[2017]32号文件,上坝河林场为县林业局下属正科级财政全额预算事业单位。内设四个股室为办公室、天保办、业务股、森林公园管理股。下设四个管护站为上坝河中心管护站、城关管护站、龙王管护站、筒车湾管护站。主要职责为:国有林区森林资源的管护、野生动植物保护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和覆盖率、编制森林经营方案、负责陕西上坝河国家森林公园的管理、协调工作,受县林业局委托,承担对国有林乱砍滥伐、非法占用林地、乱捕野生动物等违法行为的行政处罚,承担澳门新濠天地官网,新濠天地娱乐平台:政府及相关部门的涉林社会公益性活动。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年在澳门新濠天地官网,新濠天地娱乐平台:县政府和各级林业主管部门直接领导和大力支持下,实现了年初工作目标,出色的完成了全年的工作任务。主要做了以下几项工作:

1.森林防火工作。全年无森林火警火灾事故发生,有效维护了国有森林资源安全。

2.资源管理工作。落实分片管护责任人,签订管护责任书,坚持护林员巡山不低于22天/月的管护制度。全年没有发生乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖等破坏国有林野生动植物资源的情况。

3.病虫害防治工作。春秋两季定时开展对森林病虫害监控和防治工作,定期检测预报并积极筹措资金对森林病虫害进行了药物防治和人工清理枯死木的工作,取得了明显的效果。

4.基础设施建设工作。对管护站进行了维修和配套设施的建设,改善了基层护林员工作生活条件,使能够安心基层工作。

5.脱贫攻坚工作。我场组织20名干部职工与江口镇竹山村42户贫困户结成对子,了解贫困户实际情况并制定帮扶措施,达到了帮扶的目标,取得了较好的帮扶成效。

6.公园建设工作。加大上坝河国家森林公园景区资源保护、经营管理、景点开发、服务人员培训、公园的宣传营销,至2018年,森林公园累计投资2亿多元,全面完成一期建设任务,二期工程部分已完工并投入使用,实现旅游收入610万元。 

三、部门决算单位构成

澳门新濠天地官网,新濠天地娱乐平台:国有上坝河林场是县财政全额拨款的事业单位,无下属单位,本部门的决算就是本单位的决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制50人,其全部为事业编,实际在编在岗41人。单位管理的退休人员为148人,为按事业退休补差人员。 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2018年部门收入合计680.68万元,因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

(2)2018年部门支出合计769.94万元,因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入合计680.68万元。其中:财政拨款659.96万元,占总收入的96.95%,全部为一般公共预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算收入。其他收入为20.72万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的3.05%,主要用于缴纳在职职工养老保险。

3、本年支出构成情况。

2018年部门支出合计769.94万元。其中:基本支出675.83万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费、日常公用经费和退休人员补差工资,占总支出的87.77%;项目支出94.11万元,是为完成特定的工作任务或项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我部门主要是天保管护费用于上坝河林区的病虫害防治的支出,占总支出的12.23%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入659.96万元,因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

(2)2018年财政拨款支出658.67万元,因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出769.94万元,其中基本支出675.83万元,项目支出94.11万元。按支出功能科目分,包括林业事业机构675.83万元,森林资源管护94.11万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出675.83万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出321.27万元,商品服务支出105.91万元,对个人和家庭的补助248.65万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,故决算“三公”经费支出为零,并已公开空表。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本年度未实行预算绩效管理,将在下年度加强管理实行。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出

 2018年机关运行经费支出16.4万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共105.81万元,其中政府采购货物类支出11.7万元,主要用于采购场部和基层管护站办公用品。政府采购工程类支出94.11万元,用于上坝河林区森林病虫害防治。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。